Apabila Anda diassign sebagai Bills Reviewer, Anda dapat membuat Payment request, Approval atau Rejected pada transaksi Bills. Berikut cara mengelola approval untuk Bill request, Payment request dan Payment authorization yang dapat Anda ikuti.

Penting
Super Admin dan Finance admin dapat melakukan approval bills melalui Mekari Expense via Website.

A. Request Revision

1. Apabila Anda ingin mengajukan revisi bill, Anda dapat klik tab Bills pada section Awaiting action.
   
2. Apabila Anda diassign lebih dari 1 peran, maka Anda akan diarahkan ke tampilan berikut terlebih dahulu.
   
3. Lalu pilih salah satu transaksi dengan status Awaiting review.
   
4. Kemudian klik “Actions”.
   
5. Lalu klik “Request revision”.
   
6. Maka akan muncul pop up seperti berikut. Isikan alasannya dan klik “Submit”. 
   
7. Maka status transaksi akan berubah menjadi “Awaiting revision”.
   

B. Approval pada Bill Request

1. Apabila Anda ingin menyetujui pengajuan bill, Anda dapat klik tab Bills pada section Awaiting action.
   
   

   Apabila Anda diassign ke lebih dari 1 peran untuk Bills, maka Anda akan diarahkan ke halaman ini terlebih dahulu sebelum memilih kategori Payment yang akan dikelola.
   

2. Lalu pilih salah satu transaksi dengan status Awaiting review.
   
3. Pastikan keseluruhan data telah benar. Lalu klik “Approve”.
   
4. Lalu status transaksi akan berubah menjadi Awaiting payment.
   

C. Reject Bills

1. Anda juga dapat menolak data Bills dengan pilih salah satu transaksi dengan status Awaiting review. 
   
2. Kemudian klik “Actions”.
   
3. Lalu klik “Reject bill”.
   
4. Maka akan muncul pop up seperti berikut. Isikan alasannya dan klik “Reject”. 
   
5. Maka status transaksi akan berubah menjadi “Rejected”.