Mekari Expense saat ini menyediakan fitur Purchase yang akan memudahkan Anda untuk melakukan pemesanan kepada vendor dengan lebih efisien. Pembuatan purchase order dapat dilakukan oleh pengguna dengan role Super Admin, Finance Admin, dan Finance. Namun sebelumnya, Anda perlu membuat workflow terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah membuat purchase order.

1. Masuk ke menu Purchasing.
2. Lalu Anda akan otomatis masuk ke sub menu Purchases, untuk membuat purchase order baru, klik tombol “Create purchase” dan pilih Order.
   
3. Akan akan masuk ke halaman Create purchase order, dan isi form sesuai informasi yang dibutuhkan.
   
   Keterangan:
   

   No	Nama	Keterangan
   1	Vendor	Pilih nama vendor tempat Anda melakukan pemesanan.
   2	Transaction date & Due date	Pilih tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo dari purchase order tersebut.
   3	Organization	Pilih organization yang melakukan pemesanan tersebut.
   4	Reference no.	Masukkan nomor referensi (jika ada).
   5	Requester	Pilih nama requester dari pemesanan tersebut.
   6	Warehouse	Pilih gudang tujuan untuk menyimpan produk yang dibeli.
   7	Term of payment	Pilih syarat pembayaran yang Anda inginkan untuk pembelian ini. Syarat pembayaran default yang tersedia oleh sistem adalah Cash, Net 15, Net 30, Net 60 dan Custom. Syarat pembayaran yang dipilih akan mempengaruhi tanggal jatuh tempo.
   8	Currency	Tentukan mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut.
   9	Price include tax	Centang jika harga sudah termasuk pajak.
   10	Product	Pilih produk yang akan dibeli.
   11	Description	Masukkan deskripsi.
   12	Qty	Masukkan jumlah produk yang akan dibeli.
   13	Unit	Masukkan unit dari produk tersebut.
   14	Unit price	Masukkan harga per unit dari produk tersebut.
   15	VAT	VAT (Value Added Tax) merupakan pungutan atau pajak yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi barang atau PPN. Dalam hal ini, Anda dapat menentukan VAT untuk setiap Amount pada Product.
   16	WHT	WHT (Withholding Tax) merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Anda dapat menentukan WHT untuk setiap Amount pada Product.
   17	Amount	Kolom ini akan terisi otomatis berdasarkan perhitungan dari kolom qty x unit price.
   18	Note	Masukkan catatan atas pembelian tersebut (jika ada)
   19	Attachment	Masukkan lampiran (jika ada).

4. Kemudian, jika informasi yang dibutuhkan sudah diisi dan benar, maka Anda dapat klik tombol “Submit for review” untuk mengajukan purchase order tersebut. Atau Anda juga bisa klik “Save as draft” untuk menyimpannya sebagai draft.
   
5. Maka purchase order yang Anda lakukan akan masuk ke tab Order dengan status Awaiting review..
   
6. Anda juga dapat mengubah purchase order yang Anda buat dengan klik tombol “Action” lalu pilih Edit order.
   
7. Jika Anda role Anda sebagai approver, maka Anda bisa menyetujui transaksi tersebut dengan klik “Action” lalu pilih Approve order.
   
   

   Pilih Void order untuk membatalkan atau pilih Reject order untuk menolak purchase order.

8. Setelah purchase order Anda sudah di approve maka statusnya akan berubah menjadi Awaiting invoice.
   
   

   Setelah create invoice dari order tersebut, maka statusnya akan berubah menjadi 'Closed'.